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郑州市文化广电新闻出版局2017年部门预算
来源:本站  时间:2017-04-28 00:00:00  


一、郑州市文化广电新闻出版局基本情况

(一)部门主要职责

(1)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,具体落实中央、省关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版和著作权方针、政策和市委、市政府的有关指示;拟订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版与著作权管理的规范性文件、地方性法规并组织实施和监督检查。

(2)负责制定并指导、监督实施全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版事业、产业发展战略和规划;负责局系统党的建设、领导班子建设、干部队伍建设、机构编制、人事人才工作;指导全市文化广电新闻出版体制改革工作。

(3)研究制定全市文化、广播电影电视和新闻出版市场执法行政规划;指导、协调、督促、督办文化市场综合执法活动;组织协调查处非法出版活动和非法出版物;部署、安排、协调、督办全市“扫黄打非”工作。

(4)指导、协调、推动全市各类社会文化艺术事业的建设和发展;组织实施全市性重大文化艺术活动;负责制定全市非物质文化遗产管理规章、保护规划并组织实施;组织开展全市非物质文化遗产普查和保护工作。

(5)负责全市文化广电新闻出版宣传管理工作;组织制定宣传教育规划和方案;指导、协调全市文化艺术、广播电影电视和新闻出版宣传报道活动;指导所属媒体的新闻宣传工作。

(6)负责全市广播电影电视、信息网络视听节目制作机构的审查和审核;负责全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体节目内容和质量的审查;负责全市广播电影电视和信息网络视听节目制作机构的技术工作;负责全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出工作。

(7)负责全市电影市场管理和全市电影放映单位审查、备案工作;指导电影放映工作;组织实施全市农村电影放映工程。

(8)监管全市新闻出版活动(包括出版物的出版、印刷、复制、发行);组织查处违规出版物和违法违纪出版活动;负责全市著作权的监管,组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件。

(9)负责出版、印刷、发行机构的审核和审查工作;管理出版物市场,组织实施出版物、印刷、包装产品展览、展销和书市活动。

(10)统筹安排局系统各项经费,规划、指导文化艺术、广播电影电视、新闻出版重点设施建设。

(11)负责拟订全市动漫、游戏产业发展产业并组织实施,指导、协调全市动漫、游戏产业发展。

(12)负责全市文化广电新闻出版对外交流联络工作;组织实施对外交流活动。

(13)承办市政府交办的其它事项。

(二)内设机构及下属单位

内设机构:局机关为一级预算行政单位,内设19个处室,分别为:办公室、政策法规处、公共文化处、艺术处、文化市场处、文化产业处、非物质文化遗产处、发展规划处、出版管理(版权)处、印刷发行管理处、反非法和违禁出版物处、传媒管理处、科技信息处、组织人事处、计划财务处、安全保卫处、离退休干部处、机关党委、纪委。

下属单位:郑州市文化市场综合执法支队、郑州图书馆、郑州市豫剧院、郑州市群众艺术馆、郑州美术馆、郑州市艺术创作研究院、郑州市文化广电新闻出版综合发展中心、郑州市文化广电新闻出版信息中心、郑州市曲剧团、郑州杂技团、郑州市艺术宫、郑州歌舞剧院等12个归口预算管理单位。

(三)人员构成情况

郑州市文化广电新闻出版局机关及归口预算管理单位人员共有编制907人,其中行政编制91人、参公编制63人, 事业编制753人;在职职工818人,离退休305人。

二、收入预算说明

2017年收入预算22425.16万元,其中:一般公共预算22425.16万元(财政拨款21516.72万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入2.58万元、国有资产资源有偿使用收入905.86万元)。

三、支出预算说明

2017年支出预算22425.16万元,其中:基本支出13581.77万元,项目支出8843.39万元。

(一)按功能科目分类:包括文化体育与传媒支出19492.29万元,社会保障和就业支出1775.05万元、医疗卫生与计划生育支出271.04万元、住房保障支出886.78万元。

(二)按支出用途分类:包括基本支出13581.77万元,其中:工资福利支出9337.05万元,商品和服务支出2338.22万元,个人和家庭补助支出1906.5万元;项目支出8843.39万元。

(三)机关运行经费安排情况说明:2017年,共安排机关运行经费2261.38万元,其中:办公费1369.23万元,公车运行维护费241.8万元,交通费83.8万元,维修费153.4万元,会议费22.8万元,培训费76.4万元,公务接待费45.9万元,专用材料费5万元,购置费59.55万元,物业管理费119.7万元,委托业务费83.8万元。

(四)主要项目:

1.全民阅读活动70万元

(1)项目概述及政策依据

我市自2004年以来以“绿城读书节”等活动为抓手,采取政府引导、社会参与的形式深入开展全民阅读活动,在推动全民阅读、建设学习型社会等方面取得了显著成效。为响应党中央、国务院号召,贯彻落实国家新闻出版广电总局《关于开展2016年全民阅读工作的通知》,巩固我市在全民阅读工作中已取得的成果,进一步推动全民阅读活动,营造良好读书新风尚,打造“书香郑州”,将继续开展“绿城读书节”等活动。

政策依据:根据中共郑州市委 郑州市人民政府 《关于建设学习型城市的意见》(郑发〔2004〕30号)、国家新闻出版广电总局《关于开展2016年全民阅读工作的通知》(新广出发〔2016〕1号)、河南省新闻出版广电局《关于开展2016年全省全民阅读活动的通知》。

(2)资金测算。

全民阅读现场类活动费用15万元、评审费5万元、奖品费5万元、场地租赁费15万元、宣传费20万元、其他费用10万元,合计70万元。

2.大楼运转费500万元。

(1)项目概述及政策依据。

郑州市广播电视中心于2010年2月正式投入使用。大楼建筑面积55000多平方米,高压配电装机由以前的1500千瓦/小时增加到了9460千瓦/小时。目前在大楼里办公的单位有局机关、郑州电视台、郑州人民广播电台、郑州市文化广电新闻出版综合发展中心、郑州市文化广电新闻出版信息中心等5家单位,由于工作的特殊性,电台、电视台、信息中心等单位都是24小时连续工作,水电气暖等费用较大,为保证广电中心的正常运转和 “两台”广播电视的安全播出,特需安排此项经费。

(2)资金测算。

大楼运转需要电费360万元,水费20万元,安保、物业管理等费用120万元。

3.绿色周末文化演出活动经费120万元。

(1)项目概述及政策依据。

“绿色周末”活动是由郑州市人民政府主办、郑州市文广新局承办的一项长期的社会公益性文化活动,自1996年开始以来,已连续举办256期,形式包括民族器乐、经典歌剧、声乐作品、交响音乐等高雅艺术的专场演出。“绿色周末”提高了郑州市民的鉴赏水平,培育了艺术情趣,增加了城市的文化气息。

(2)资金测算。

资金主要用于演出团体的演出费及交通费、运输费、设备购置或租赁费、演出场所租赁费等费用。

4、郑州图书馆新馆运转费850万元。

(1)项目概述及政策依据。

新馆运转费用于郑州图书馆水电气暖、物业管理及维修维护等费用。政策依据:2015年1月12日,中央办公厅、国务院办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》(中办发[2015]2号);2011年文化部、财政部印发《文化部、财政部关于实施“数字图书馆推广工程”的通知》(文社文发【2011】27号),2015年河南省文化厅印发《河南省文化厅关于加快实施“数字图书馆推广工程”建设工作的通知》(豫文公共【2015】42号)。

(2)资金测算。

水费32.1万元,电费 252万元,取暖费 178.22万元,物业保安及维修维护等费用387.68万元。

5、郑州图书馆图书购置费500万元。

(1)项目概述及政策依据。

郑州市图书馆新馆自2013年8月试运行起迄今,随着新馆接待能力的提升及各区县通借通还逐渐开通,目前郑州图书馆面临严重文献资源补充不足问题。郑州图书馆现在藏书70万册,按郑州市区人口计算,每人拥有藏书仅0.27册,还达不到《中国图书馆事业发展报告2012》中全国人均拥有公共图书馆藏书0.52册的最低标准,郑州馆还承担了对各区县图书馆文献补充作用,郑州图书馆的藏书建设已远远不能满足郑州地区居民的文化需求。政策依据:2015年1月12日,中央办公厅、国务院办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》(中办发[2015]2号);2002年7月《河南省公共图书馆管理办法》(河南省人民政府令第 71号)

(2)资金测算。

普通图书约需100万元,  报纸期刊约需55万元,地方文献10万元,数字资源335万元。总计文献建设经费约需500万元。

6、郑州市歌舞剧院《风中少林》、《水月洛神》演出及推广经费89.7万元。

(1)项目概述及政策依据。

郑州歌舞剧院分别于2004年10月、2010年12月成功推出了舞剧《风中少林》和《水月洛神》。两剧均荣获中国舞蹈“荷花奖”舞剧金奖、全国“五个一工程”优秀作品奖、国家舞台艺术精品工程精品剧目奖、中国文华奖“优秀剧目奖”等国家级文艺大奖。作为河南文化名片,两剧一直作为政府活动首选剧目常演不衰、国内演出邀约不断;还作为政府文化惠民工程指定剧目参加省市“情暖新春”“绿色周末”“中原大舞台”等活动演出。为保持剧目演出质量,需安排专项资金予以保障。

(2)资金测算。

参加政府主办的公益性演出、参加国内演出交易会。参加市政府主办的“情暖新春”、“绿色周末”演出活动,舞剧演出6场,省文化厅主办的“中原文化大舞台”演出活动,舞剧演出2场。演职员演出59.7万(包含武校武术队员的排练费全年33.6万元)、道具舞美运输费10万,专用材料20万。共计89.7万

7、农村公益电影放映工程75万元。

(1)项目概述及政策依据。

根据《全国“十一五”农村电影放映工程建设规划》(发改社会【2007】2080号)精神,按照《国家广电总局关于推动农村电影放映工程持续健康发展的通知》(广发【2010】7号)要求,实施农村电影放映工程。

(2)资金测算。

根据《省广电局 省发展改革委 省财政厅<关于印发河南省农村电影公益放映管理暂行办法>的通知》(豫广【2011】121号)中关于“每放映一场农村公益电影补贴不低于200元”的规定,按照一般县(市)区农村公益电影场次补贴由中央、省、市、县四级财政按照5:1.75:1.75:1.5的比例分担,我市农村公益电影场次补贴市级财政支付额度为75万元。

8、广播、电视中心项目建设6064.2165万元。

(1)项目概述及政策依据。

广播、电视中心项目建设资金用于购买建设广播电视中心土地款项。

(2)资金测算。

前期支付广播电视中心建设购买土地款项6064.2165万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算22425.16万元,比上年增加9316.9万元。增加原因:工资福利支出增加2088.15万元,项目支出增加7447.22万元。其中郑州电视台和郑州人民广播电台广播电视中心项目基本建设资金增加6064.22万元。

2017年“三公”经费预算287.7万元。其中,因公出国经费0万元,公务用车运行维护费241.8万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费45.9万元。公务用车运行维护费及公务接待费均比去年减少。减少原因一是加强公务接待管理,严格执行公务接待规定。二是实行公车改革,加强车辆管理,降低公务车使用频率。

五、政府采购情况

2017年政府采购预算1253.65万元,其中:政府采购货物支出773.85万元,政府采购服务支出479.8万元。采购明细如下:

单位名称

采购目录

计量
  单位

单价

数量

金额(元)

**

**

**


**

1

合计





12,536,500

 郑州市文化广电新闻出版局机关





350,000


交换机

6000

18

108,000


计算机

4837

10

48,370


计算机

4999

2

9,998


复印机

47000

1

47,000


打印机

1699

10

16,990


办公家具

2157

15

32,350


办公家具

1397

4

5,588


办公家具

1000

2

2,000


办公家具

79704

1

79,704

  郑州人民广播电台





2,830,000


其他服务

13500

20

270,000


会议

6000

5

30,000


车辆维修及配件采购

1000

50

50,000


计算机

7000

200

1,400,000


广播电视、影像设备

200000

2

400,000


服务器

85000

8

680,000

  郑州市文化广电新闻出版综合发展中心





10,000


计算机

5000

2

10,000

  郑州市文化广电新闻出版信息中心





3,000


办公家具

500

6

3,000

  郑州图书馆





8,170,000


其他服务

2000

10

20,000


车辆维修及配件采购

1000

20

20,000


计算机

4500

10

45,000


计算机

7000

2

14,000


打印机

3000

1

3,000


打印机

5000

2

10,000


打印机

1600

5

8,000


信息技术、信息管理软件的开发设计及采购

3450000

1

3,450,000


其他货物

50

20,000

1,000,000


其他服务




3,600,000

  郑州市文化市场综合执法支队





1,010,000


计算机

4500

15

67,500


计算机

6500

15

97,500


纸张

35000

1

35,000


印刷、出版

26667

3

80,000


打印机

2000

5

10,000


车辆维修及配件采购

30000

4

120,000


会议

20000

6

120,000


专用设备

265000

1

265,000


专用设备

60000

1

60,000


专用设备

155000

1

155,000

  郑州市豫剧院_全供





8,000


其他服务


8000

1

8,000

  郑州市豫剧院_差供





44,000


计算机

5000

2

10,000


复印机

18000

1

18,000


打印机

1500

2

3,000


空气调节设备(包除湿设备)

6500

2

13,000

  郑州美术馆





40,000


计算机

5000

8

40,000

  郑州艺术宫





21,500


计算机

5000

1

5,000


摄影、摄像器材

15000

1

15,000


办公家具

1500

1

1,500

  郑州市歌舞剧院





50,000


计算机

5000

6

30,000


计算机

8000

1

8,000


复印机

9000

1

9,000


其他办公自动化设备

3000

1

3,000

 

六、名词解释

1.机关运行经费 。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

七、其他需要说明的情况。

上述预算经费收支金额包括局本级及局属12个预算单位,同时还包括郑州人民广播电台和郑州电视台两个预算经费代拨单位,共计15个预算单位。

 

  郑州市文化广电新闻出版局2017年部门预算表详细内容请“点击下载”查看



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